Bestimmt was für ein Dokument es ist. Vorerfassen lassen sich die Dokumentenarten über das Menü: Grunddaten -> Dokumentenart Ein überschreiben der angezeigten Dokumentenart ist möglich, diese Benennung wird aber nicht in die Dokumentenart-Tabelle übernommen.
Faktura-Nr. dieser Rechnung. Durch klicken auf das "N" Symbol, wird automatisch die nächste freie Faktura-Nr. gewählt. Falls Sie beim Erstellen des Dokuments jedoch die Faktura-Nr. schon als eigentliche Dokumenten-Nr. gewählt haben, lassen Sie dieses Feld leer.
Definiert die Zahlungsfrist für Rechnungen. Diese Frist wird für die Option Kontrolle im der Dokumentenverwaltung benötigt. Sie hilft Ihnen, die offenen Rechnungen zu kontrollieren. Vorerfasst sind diese Konditionen in den Grunddaten -> Zahlungskonditionen.
